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临汾开发区北城土地管理所2017年度部门决算

2018-09-29    浏览:

第一部分  概况

一、土地所职责

 1、在开发区管委会和土地分局领导下,完成管委会安排的工作和土地分局安排的具体业务工作。

2、在上级主管部门和业务主管部门指导下,负责本辖区土地管理工作,结合本地实际,宣传、贯彻、执行土地管理法律,法规和有关方针、政策。

3、做好本辖区内经常性的土地执法监督、检查工作,重大案件及时上报主管部门,协助查处。

二、机构设置情况

临汾开发区北城土地所,共有10名工作人员。

第二部分  2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、部门决算公开相关信息统计表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

  本年收入合计66.17万元,其中:财政拨款收入64.97万元,占比98%;其他收入1.2万元,占比2%。

     二、支出决算情况说明

  本年支出合计66.17万元,其中:基本支出66.17万元,占比100%。

     三、支出决算具体情况

  临汾开发区北城土地管理所为政府性基金预算财政拨款单位,2017年度支出66.17万元,完成预算的84.3%,用于基本支出。较2016年决算增加0.4816万元,增长0.01%。

   四、关于“三公”经费支出决算情况说明

  2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元,完成预算的54%,比上年减少1.54万元,原因是:机构改革。其中:公务用车购置及运行费支出决算1.86万元,占100%,比上年减少1.54万元。

    五、关于机关运行经费支出说明

2017年土地所为政府性基金预算财政拨款单位,无机关运行经费。

    六、关于国有资产占用情况说明

   截至2017年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

   七、政府采购情况

   2017年度,无政府采购。

    八、其他需要说明的情况

2017年度,土地所无绩效目标管理的项目。

  第四部分  名词解释

  部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)“三公”经费:指市直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (五)其他需要解释的名词。无其他需要解释的名词

九、其他需要公开的情况

无其他需要公开的情况 

临汾开发区北城土地管理所2017年度部门决算.XLS


  

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