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临汾开发区公安局2017年度部门决算

2018-09-28    浏览:

第一部分  概况

  一、本单位职责

维护临汾经济技术开发区所辖区域安全保卫工作

二、机构设置情况

开发区公安局所设部门:指挥中心、治安大队、国保大队、督察大队、法制科、警务保障室、刑警大队、巡警大队、北城派出所、建设北路派出所。现有正式民警73人,退休民警5人,辅警10人。公益性岗位54人,巡警30(为保安合同),管委会3人(为保安合同),临时人员30人,门卫3人(保安公司)。

第二部分  2017年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

本年收入合计1876.66万元,其中:财政拨款收入1876.66万元,占比100%;上级补助收入0万元,

二、支出决算情况说明

  本年支出合计1876.66万元,其中:基本支出1776.66万元,占比94.67%;项目支出100万元,占比5.33%。

     三、支出决算具体情况

一般公共服务支出1094.54万元,完成预算的58.32%,用于机关运行经费、一般行政管理事务,较2016年决算增加138.39万元,增长12.64%,主要原因正常人员调资及年初派出所2016年、2017年两年的房租73.2万元,办案经费增加。治安管理支出85.03万,完成预算的4.53%, 较去年下降68.22万元,主要用于羁押费2万与2016年无变动,协警人员工资83.03万元,2017年10-12月工资未付。社会保障和就业支出26.12万元,完成预算的0.014%,用于退休人员工资支出。较2016年决算增加8.3万元,增长31.77%,主要原因正常退休人员调资以及退休人员增加。

项目类支出100万元,主要用局机关餐厅维修改造15万,建设北路派出所抗震工程改造35.8万,前期北城派出所修缮费用50万元.

   四、关于“三公”经费支出决算情况说明

  2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为43.28万元,完成预算的2.3%,比上年增加20.07万元,原因是车辆使用过程中故障频发,造成维修费用过高。另外案件频发,出警次数增多,公务用车加油费增加。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算118.71万元,占6.32%,比上年118.71万元;无公务接待费支出。

    五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出1750.54万元比2016年增加623.32万元,增长35.61%。主要原因是:解决前期遗留问题85万,购买四辆警务用车118.71万元,机关行政运行机关运行经费支出及人员工资相应增加,增幅在合理范围内。 

六、关于国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本单位共有车辆15辆,其中、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车13辆、单位价值50万元以上通用设备2套,单位价值100万元以上专用设备1(套)。

  七、政府采购情况

  2017年度,政府采购支出总额265.31万元,其中:政府采购货物支出182.28万元,政府采购服务支出83.03万元。

    八、其他需要说明的情况

  2017年度,公安单位实行绩效目标管理的项目一个,协警购买服务,涉及一般公共预算当年拨款83.03万元。

  第四部分  名词解释

  部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (三)“三公”经费:指市直单位用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (五)其他需要解释的名词。

   九、其他需要公开的情况

 

临汾开发区公安局2017年度部门决算.XLS


 


  

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